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证券简称:南京试剂    证券代码:833179
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企业质量信用报告

发布日期:2024/04/11

第一部分 前言

一、报告编制规范

《南京化学试剂股份有限公司质量信用报告》回顾了南京化学试剂在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的方针、制度、措施及取得的成效。关于报告的内容,说明如下:

(一)报告的组织范围:报告的组织范围:南京化学试剂股份有限公司

(二)报告的时间范围:202311日到20231231

(三)报告的发布周期:南京化学试剂股份有限公司质量信用报告为年度报告。

(四)报告的数据说明:本报告数据来自于公司内部统计。

二、总经理致辞

南京化学试剂股份有限公司(以下简称“南试”),始建于1958年,是专业从事各类试剂药用辅料定制化学品催化剂及助剂研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。

南试秉承“与顾客共赢、让员工成长、尽社会责任”理念,通过“清洁生产企业”、“环境友好企业”审核和“安全标准化”二级验收。荣获南京市“文明单位”、“平安企业”、“公积金诚信缴纳单位”、“重合同守信用企业”、“信用示范企业”、全国石油化工“优秀民营企业”、“环保先进单位”、化学试剂行业“十强企业”、江苏省专精特新中小企业等荣誉。

今后,南试仍将不忘初心、砥砺前行,立足新的起点,推动企业创新高质量发展,向客户、向社会提供更优质的产品和服务,确保企业在可持续发展的同时,做有益于社会的企业。

三、企业简介

南京化学试剂股份有限公司,始建于1958年,是专业从事各类化学试剂、药用辅料、定制化学品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业,是中国化学试剂工业协会副理事长单位及江苏省化学试剂委员会理事长单位。201586日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌(证券简称:南京试剂,证券代码:833179)。

公司位于南京化学工业园区赵桥河南路109号,占地72000平方米,年生产能力3.5万吨。公司现有产品品种规格逾10000个,主导产品化学试剂、药用辅料、电子化学品及定制化学品,广泛应用于大中院校、检验监测等机构科学研究和生物制药、食品饮料、电子信息、石油化工、航天军工、新能源、新材料等多个国民经济发展领域,产品远销欧、美及东南亚地区。

第二部分 报告正文

企业质量理念

使命:为顾客提供优质的化学试剂产品和服务。

愿景:建设国内具有竞争力的化学试剂研发、生产和营销企业。

核心价值观:诚信、优质、高效、创新是我们永恒的追求。

质量方针:精益生产、确保批批优质;诚信为本、满足顾客要求。

计量方针:科学、严谨、精确、诚信。

公司根据使命、愿景、核心价值观、质量方针等,每年制定当年度的质量目标。

2023年的质量目标为:顾客投诉率:≤1.700‰;顾客满意度:≤89.50%

企业内部质量管理

(一)质量管理机构


 

 

 

公司最高管理者为总经理,总经理任命质量负责人行使质量管理权力全面负责质量工作,组织制定公司质量目标、企业质量发展规划、年度质量工作计划和质量保证措施。严格按照相关质量要求规范建立质量管理体系,制定质量手册及质量管理体系文件,制定各级人员的质量职责和权限,明确了产品各环节的质量标准、质量控制和质量改进,坚持不懈的提高产品质量,持续不断的强化质量意识,并通过合理化建议、全员参与的奖励制度激励全体员工致力于质量建设和改进。

(二)质量管理体系

公司于2000年初次通过ISO9001质量管理体系认证,建立了健全、严格的质量管理体系,规范管理工作,明确各级领导、部门职责、权限和相互关系,做到职责清晰、管理科学。

各级职能部门、岗位都制定了严格的切实可行的质量管理规范,并根据国标《GB/T 19001-2016》及公司的《质量、环境、职业安全管理手册》及《过程和产品的监视和检测程序》、《不合格品控制程序》等相关程序文件,制定了公司的《检测中心管理制度》、《化学试剂成品、原料及过程产品检验的取样、留样规定》、《药用辅料成品、原料及过程产品检验的取样、留样规定》、《包装操作规程》等规章制度。通过以上制度,制定相关的检测、生产、包装等相关记录。结合以上制度、记录等,从采购、生产、仓储、检验等各个方面,做好原料把关、包材把关,杜绝不合格中间品、半成品、成品入库或出公司。

公司建立了严格科学的供应商管理制度,制定《采购控制程序》,对采购过程及供方进行控制,确保所购产品符合规定要求,从源头上保证了产品质量。

公司在日常管理、工作中,对体系不断改进、完善,通过每年的外部审计、内部审计、管理评审及外部监督审核对体系实施持续改进,保证我公司质量管理体系运行的充分性和有效性,能够很好的保证产品质量安全。

(三)质量安全风险管理

公司于质量管理手册中明确风险管理,风险和机遇的识别和确定流程如下文所示。公司根据风险分析结果,策划应对这些风险和机遇的措施,包括规避风险,为寻求机遇承担风险,消除风险源,改变风险的可能性和后果,分担风险,或通过明智决策延缓风险。实施新实践,推出新产品,开辟新市场,赢得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他机会。明确在管理体系过程中整合并实施这些措施;评价这些措施的有效性。

公司制定了《风险与机遇应对控制程序》等文件,设立了管理风控部等相关机构,应对风险和机遇,增强判断和预防能力,明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强风险能力。

公司制定《应急值班管理制度》、《应急物资储备保障管理制度》等系列制度及应急小组,用于确保在发生一般、较大、重大、特大安全事故时能够指挥调度顺畅,人员、物资、设备能够及时到位,事故一旦发生,能够及时有效的应对,保护员工生命、环境及财产安全,把事故损失降到最低,并定期对员工进行安全培训学习及安全应急演练,并在演练过程中进行完善改进,对演练结果进行评估,确保发生突发事件时能够启动应急预案,规避减小风险伤害。


 

风险和机遇的识别和确定流程

过程流程

工作内容

相关文件和记录

相关部门

风险识别时机:管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。


质量风险:直接产品质量风险(因产品质量问题导致退货、换货、修理等风险)、间接产品质量风险(产品使用过程,损坏了顾客的其它财产权或人身权,应负民事赔偿责任)。

组织所处环境风险:主要有自然、人文、政治、经济以及法律、专利及产权。

环境风险:组织的活动、产品和服务中对空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人所产生的影响。

安全风险:组织活动过程的安全风险,主要有基础设施、设备、材料、场所、产品、人为因素等。

经营风险:主要有原材料(原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为,采购人员的疏忽,导致原材料数量以及质量上的不达标等)、供应和销售(主要包括供应商及顾客违约,以及供应或销售渠道不畅通等风险)。

市场风险:包括市场容量、竞争力(对竞争对手的错误分析可能导致对公司的产品市场的竞争力高估或低估,引发期望值风险)、价格风险(产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响)。

财务风险:有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。

《风险识别及控制措施表》

对风险等级评价后,找出重要风险项目,确定其应对的风险和机遇措施。该措施包括风险规避、风险降低、风险接受等,并制定可行实施措施。

年度管理评审会议中对风险措施有效性进行评价,对风险和机遇进行控制。

管理评审的输入

企业质量诚信

(一) 质量诚信管理

南试坚持不懈的把质量诚信建立建设摆在突出的位置,坚持“精益生产、确保批批优质;诚信为本、满足顾客要求”的质量方针,作为一个具有60余年建厂历史的企业,能够不断发展生存的前提就是守法、诚实、守信。公司从董事长至一线员工,都秉承着对人民负责、对客户负责、对社会负责的态度进行生产经营,从原材料采购、产品生产、销售到售后服务;从新员工入职培训,到高层的专项培训;从企业经营、环境保护到社会责任。公司始终把质量诚信放在首位。

加强对产品售前、售中、售后服务工作,保证客户信息的及时传递和客户的投诉处理信息意见的及时反馈。对公司产品的销售区域进行按人员进行区域客户划分,专门负责改区域客户的产品质量及服务信息的收集、处理等工作。

(二) 质量文化建设

公司依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《标准化法》《计量法》等相关法律法规,结合行业及本公司实际情况,建立科学的管理体系,形成有效的管理制度,依法管理、生产、经营,严格按照ISO9001-2016标准,进行管理、运行,明确各岗位权限、职责。

公司秉承“诚信、优质、高效、创新是我们永恒的追求”的核心价值观,在“精益生产、确保批批优质;诚信为本、满足顾客要求”的质量方针下,以为顾客提供优质的化学试剂产品和服务为使命,为建设国内具有竞争力的化学试剂研发、生产和营销企业,制定了相关的奖惩制度等激励机制,提高各岗位员工的质量意识及积极性,强化质量管理,提高企业的核心竞争力,树立品牌形象,为公司进一步发展奠定基础。

企业质量基础

(一) 标准管理

南试本着追求卓越品质、满足市场需要的要求,针对不同客户、产品,制定或执行不同的标准。以市场需求为先的原则,不同级别、不同品种的产品执行,产品执行国家标准、行业标准、团体标准、协议标准或企业标准。

同时,公司积极参与或主导国家标准、行业标准、团体标准等标准的制订或修订工作,公司主持修订的《GB T1396-2015 硫酸铵》、《TCSTM 00066-2019 化学试剂 1,2-丙二醇》等国家标准、行业标准、团体标准,受到相关企业的一致好评,《GB T1396-2015 硫酸铵》等标准获得化学试剂标准化成果二等奖。

(二) 计量管理

南试通过江苏省计量协会的计量保证能力的核查,符合《江苏省企业计量确认规范》,获得了《计量保证确认证书》。

公司为确保产品计量符合规定,公司制定《包装操作规程》等相关规定文件,并对公司的电子秤、压力计、报警器等计量器具进行检定,同时品质部下设专人进行计量管理、对生产过程中涉及计量的生产操作进行检查。

(三) 认证管理

为全面提升产品质量,确保各项生产经营活动规范、标准,公司于2000年首次进行质量、环境、职业健康安全管理体系认证并通过,2022年进行了再认证。公司于2018年通过《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490-2013)的江苏省贯标绩效评价。

(四) 检验检测管理

公司建立了检测设备档案,并整理分类,将重要的精密仪器以及重要项目、关键参数的检测设备进行重点管理。管理的关键内容是:进行校准或检查,以便检测数据的有效溯源,持续维持设备的良好运行和准确度。针对不同种类、型号的检测仪器、设备,生产部还制定了相应的保养计划,并落实到人以保持该设备应有的技术状态。内容包括:润滑、清洁、紧固、线路、调整水平、校准数据等,定期对维护情况进行监督检查,重要的设备应对其运行情况进行记录,以便定期对其工作状态作整体评价,检验设备的使用人员必须经过专业培训,考核合格后方可上岗。

产品质量责任

(一) 产品质量水平

公司每年对质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量管理、产品质量检验、安全防护和其他要求进行全面自查、整改,并持续改进。

积极主动申报五年一次的《全国工业产品生产许可证》换证工作,保障了公司管理规范、生产组织有序、运行高效、产品各项指标均达到国家要求,为生产优质产品奠定了坚实的基础。

公司把产品建立在用户满意的基础上,为用户提供满意的服务,树立了公司产品形象和企业形象。加强了售后服务队伍建设,新增加市场部提高售后服务质量,服务人员意识得到提高。我们注重对销售和售后服务人员专业知识的培训,定期对销售和售后服务人员进行培训和考核,建立健全了各项规章制度、重视内部信息的收集。

(二) 产品售后责任

为履行企业质量主体责任,以维护顾客利益,南试扎实开展产品售后服务,售后及相关人员应按要求完成售后服务及产品质量信息反馈工作并进行定期回访,对售后服务反馈信息中的服务质量投诉和产品质量投诉,部门负责人应立即做出响应,或立即向公司主管领导汇报,并组织协调,积极解决服务质量和产品质量问题。公司每年进行客户满意度调查,根据调查结果显示,2023年度客户满意度为89.20%2023年计划为89.50%)。

(三) 企业社会责任

南试为是专业从事各类试剂、药用辅料、定制化学品和催化剂及助剂研发、生产、销售和技术服务的企业。生产、销售的产品中包含剧毒化学品、易制爆、易制毒等危险化学品,也包含向生物制药企业提供的药用辅料产品,对这些产品的采购、生产、销售及售后过程均严格按照相关法律法规进行。

公司本着做对社会有益的企业为原则,严格按照生产、经营相关的活动,所有出厂产品均经过严格的质量把关,向客户提供合法、合规、符合质量标准要求的产品。

在环境保护方面,公司定期对员工进行环保、安全方面的培训,提高员工的环保意识。在生产过程中,严把关,控制生产污染。

制定应急预案,确保发生突发事件时能够及时、有效准确的应对,尽可能减小风险,减少人员、财产损失,减少社会环保负担。

同时公司在大灾面前,承担起作为一个拥有60余年历史企业的责任,积极向社会捐款、捐物。

(四) 质量信用记录

江苏省工业企业质量信用A级企业

20042012年南京市质量奖;

江苏省名牌;

江苏省著名商标;

南京市名牌;

南京市著名商标;

20231231日止产品抽检合格率100%

2016年度、2017~2018年度南京市“守合同重信用”企业;

安全生产标准化二级企业;

2016~20172018~20192019~2021年度中国化学试剂行业十强企业;

江苏省专精特新中小企业;

南京市企业技术中心;

江苏省企业技术中心;

江苏省工程技术研究中心;

南京市化学试剂工程技术研究中心;

南京市科研用化学试剂工程研究中心;

........................

质量风险管理

(一) 质量投诉处理

市场部/拓展部/电商部收集与顾客沟通获得的信息,品质部每年以公司的名义向公司的顾客发出《顾客满意度调查表》,调查顾客对产品的满意程度,收集有关的意见和建议。

设立客户投诉业务流程,便于公司积极响应客户投诉及处理。

(二) 质量风险监测

公司设立品质部对所有可能的质量隐患和投诉集中点进行统计分析,定期在月度的安全生产经济质量分析会上进行探讨,列出改进方案及目标,讲可能的风险降到最低。

定期对员工进行质量意识、技能培训,提高员工素质和自我学习技能,在公司形成全员管理、自我防范的机制,进一步降低质量安全的风险。

(三) 应急管理

公司对重大质量事故的处理成立了以公司主要负责人为主,质量负责人、生产副总、销售副总、采购副总等成员组成的应急小组,包括事实调研、原因分析、对策处理、执行与落实。

第三部分 报告结束语

质量管理是企业的生命,信用是企业的根本,也是制约企业发展的根本因素之一,没有一劳永逸的质量,只有持续改进的质量管理系统,良好的信用需要卓越的质量支撑,需要优秀的服务维系,未来公司将以强烈的责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理,稳固维护企业信用。以卓越的产品质量占领市场,以良好的信誉留住顾客,推进质量管理体系的持续改进和高效运行,全面强化全员维护名牌形象、打造产品质量意识,将“诚信、优质、高效、创新是我们永恒的追求”的核心价值观,付诸于行动,为用户提供优质产品和服务,坚决履行企业的质量主体责任,以质量、诚信为根本,向质量要效益、促发展,真正达到诚信经营、以质取胜。


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